IOEPA 24/05/2019 -Pág. 35 -Diário Oficial -Imprensa Oficial do Estado do Pará
DIÁRIO OFICIAL Nº 33880 35
Sexta-feira, 24 DE MAIO DE 2019
Portaria nº 360/2019 – DAF/HOL.
O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO HOSPITAL OPHIR
LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de
17/01/2019, publicado no DOE n° 33.784 de 18/01/2019.
CONSIDERANDO os termos contidos no processo nº 2019/198045 de
30/04/2019.
RESOLVE:
I - REMANEJAR, a partir de 17/04/2019, os servidores abaixo relacionados
pertencentes ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL.
NOME
MATRICULA
CARGO
DE
PARA
ADACILDE SOUZA COSTA
BASTOS
399
AUXILIAR. OPERACIONAL (MAQUEIRO)
DIV DE SERVIÇOS
GERAIS - DSG
CENTRO DE SUPORTE
DE ENFERMAGEM
334
AUXILIAR SERVIÇOS
GERAIS
(MAQUEIRO)
ALEX PAIXAO LIMA
DIV. DE SERVIÇOS
GERAIS - DSG
CENTRO DE SUPORTE
DE ENFERMAGEM
ITEM
DESCRIÇÃO DO MATERIAL
UNID
QTDE
VALOR UNITÁRIO
8
PREDNISOLONA 10MG/ML C/5ML, SOLUCAO OFTALMICA –
COLIRIO (PREDOPTIC)
FR
120
R$ 11,69
28
TENOXICAN 20MG CX C/ 10
CP
1.560
R$ 0,73
32
VASELINA 30 G
TUBO
2.400
R$ 4,60
34
VITAMINA C 100MG/ML, C/ 10ML, GOTAS
FR
464
R$ 1,42
Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA
Protocolo: 437081
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2018
Processo nº. 2018/208102
FORNECEDOR: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA
Valor Total: R$ 76.788,00
Data de Assinatura: 16/05/2019
VIGÊNCIA: 16/05/2019 a 15/05/2020
OBJETO: Fornecimento de Medicamento Geral, para um período 12 meses, conforme abaixo:
ARMANDO PANTOJA DA
SILVA
55586437/1
AUXILIAR. OPERA- DIV. DE SERVIÇOS
CIONAL (MAQUEIRO)
GERAIS - DSG
CENTRO DE SUPORTE
DE ENFERMAGEM
CAIO LIMA DE SOUSA
5905812/1
AUXILIAR. OPERA- DIV. DE SERVIÇOS
CIONAL (MAQUEIRO)
GERAIS - DSG
CENTRO DE SUPORTE
DE ENFERMAGEM
CARLOS DA FONSECA
FARIAS
5087619/1
ESCRITURÁRIO
DIV. DE SERVIÇOS
GERAIS - DSG
CENTRO DE SUPORTE
DE ENFERMAGEM
CANTIDIO NETO DAMASCENO GOMES
180
ASCENSORISTA
(MAQUEIRO)
DIV. DE SERVIÇOS
GERAIS - DSG
CENTRO DE SUPORTE
DE ENFERMAGEM
DOUGLAS FABIANO CAMPOS
RODRIGUES
5767512/1
AUXILIAR. OPERA- DIV. DE SERVIÇOS
CIONAL (MAQUEIRO)
GERAIS - DSG
CENTRO DE SUPORTE
DE ENFERMAGEM
EDILSON CORREA DE
MIRANDA
55589821/1
AUXILIAR. OPERA- DIV. DE SERVIÇOS
CIONAL (MAQUEIRO)
GERAIS - DSG
CENTRO DE SUPORTE
DE ENFERMAGEM
FABIO MAURICIO SANTOS
DA PAZ
590
MAQUEIRO
DIV. DE SERVIÇOS
GERAIS - DSG
CENTRO DE SUPORTE
DE ENFERMAGEM
JOAQUIM PLACIDO DE
OLIVEIRA FERREIRA
5433380/1
AUXILIAR. OPERACIONAL
DIV. DE SERVIÇOS
GERAIS - DSG
CENTRO DE SUPORTE
DE ENFERMAGEM
JOSE RAIMUNDO SILVA
57230637/1
AUXILIAR. OPERA- DIV. DE SERVIÇOS
CIONAL (MAQUEIRO)
GERAIS - DSG
CENTRO DE SUPORTE
DE ENFERMAGEM
KLEBER ROBERTO TRAVASSOS MARTINS
57195976/1
AUXILIAR. OPERA- DIV. DE SERVIÇOS
CIONAL (MAQUEIRO)
GERAIS - DSG
CENTRO DE SUPORTE
DE ENFERMAGEM
RAIMUNDO CARLOS BARBOSA DE LEMOS
5813581/1
AUX. OPERACIONAL
(MAQUEIRO)
DIV. DE SERVIÇOS
GERAIS - DSG
CENTRO DE SUPORTE
DE ENFERMAGEM
ITEM
DESCRIÇÃO DO MATERIAL
UNID
QTDE
VALOR UNITÁRIO
WAGNER LINO TRINDADE
BOTELHO
54182391/1
AUX. OPERACIONAL
DIV. DE SERVIÇOS
GERAIS - DSG
CENTRO DE SUPORTE
DE ENFERMAGEM
22
SINVASTATINA 20MG
CP
30.888
R$ 0,08
WALLACE VASCONCELOS
MARQUES JUNIOR
55586564/1
AUX. OPERACIONAL
(MAQUEIRO)
DIV. DE SERVIÇOS
GERAIS - DSG
CENTRO DE SUPORTE
DE ENFERMAGEM
II - Os efeitos desta Portaria são retroativos a partir de 17/04/2019.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Hospital Ophir Loyola.
Em, 15 de maio de 2019.
Faruk Fuad Amate
Diretor de Administração e Finanças/HOL
Protocolo: 436895
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2018
Processo nº. 2018/208102
FORNECEDOR: M M LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Valor Total: R$ 14.240,48
Data de Assinatura: 16/05/2019
ITEM
DESCRIÇÃO DO MATERIAL
UNID
QTDE
VALOR UNITÁRIO
19
ROCURONIO 10MG/ML, C/ 5ML, SOL. INJ. CT 12 FA VD
TRANS
FRS
5.400
R$ 14,22
Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA
Protocolo: 437105
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2018
Processo nº. 2018/208102
FORNECEDOR: CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA,
Valor Total: R$ 2.471,04
Data de Assinatura: 16/05/2019
VIGÊNCIA: 16/05/2019 a 15/05/2020
OBJETO: Fornecimento de Medicamento Geral, para um período 12 meses, conforme abaixo:
Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA
Protocolo: 437059
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2018
Processo nº. 2018/208102
FORNECEDOR: F. CARDOSO & CIA LTDA
Valor Total: R$ 15.095,02
Data de Assinatura: 16/05/2019
VIGÊNCIA: 16/05/2019 a 15/05/2020
OBJETO: Fornecimento de Medicamento Geral, para um período 12 meses, conforme abaixo:
ITEM
DESCRIÇÃO DO MATERIAL
UNID
QTDE
VALOR UNITÁRIO
4
PANCURÔNIO, BROMETO 4MG(2ML) CX C/ 50 UND
AMP
2.400
R$ 5,80
31
VARFARINA SODICA 5MG – CX C/ 30 UND
CP
5.341
R$ 0,22
VIGÊNCIA: 16/05/2019 a 15/05/2020
OBJETO: Fornecimento de Medicamento Geral, para um período 12 meses, conforme abaixo:
Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA
Protocolo: 437067
