DODF 09/01/2023 -Pág. 44 -Integra -Diário Oficial do Distrito Federal
PÁGINA 44
Diário Oficial do Distrito Federal
conformidade com o art. 5º Decreto nº 43.530, de 11 de julho de 2022. Valor total do
Contrato: R$ 5.516.456,36 (cinco milhões, quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e
cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos). Programa de Trabalho:
04.122.8203.8504.0104. Natureza de Despesa: 33.90.30.39, Fonte: 100, Nota de
Empenho nº 2022NE00038, no valor de: R$ 1.221.777,55 (um milhão duzentos e vinte
e um mil setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) Data das
Assinaturas: 21/09/2022. Signatários: Pelo Cedente: GABRIEL PIMENTA GADÊA Liquidante da CODEPLAN. Pelo Cessionário: JEANSLEY CHARLLES DE LIMA Diretor-Presidente, e, SÔNIA GONTIJO CHAGAS GONZAGA - Diretora de
Desenvolvimento Institucional. Pela contratada: GIOVANA VIEIRA ALVES –
Gerente Comercial de Mercado Público.
BANCO DE BRASÍLIA S/A
SUPERINTENDÊNCIA DE MARKETING
EXTRATO DE CONTRATO
O BRB – Banco de Brasília S.A. torna pública a celebração do contrato de patrocínio
2022/278, celebrado junto à Confederação Brasileira de Tênis - CBT, para realização do
projeto "Paris Rumo ao Olimpo 2022-2024”, pelo valor global de R$ 12.000.000,00 (doze
milhões de reais). Nota Executiva PRESI/SUMAR/GEPAC – 2022/041. Assinatura:
18/11/2022. Vigência: 790 dias. Signatários pelo BRB: Paulo Henrique Bezerra Rodrigues
Costa e Cristiane Maria Lima Bukowitz. Pelo Contratado: Rafael Bittencourt Westrupp.
Executor: William Roberto Vaz de Oliveira. Processo: 1.129/2022.
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA
A SAÚDE DOS SERVIDORES
EXTRATO DO 2º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 39/2021
Processo: 04001-00000068/2021-81. PARTES: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS/DF, na qualidade de
CREDENCIANTE, e INSTITUTO OFTALMOLÓGICO DE BRASÍLIA LTDA, na
qualidade de CREDENCIADA. OBJETO: Prorrogar a vigência do Termo de
Credenciamento nº 39/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO 19212; PROGRAMA
DE TRABALHO: 10122620361950007; FONTE DE RECURSO: 220000000; UG:
140202; GESTÃO: 14202; NOTA DE EMPENHO: 2022NE02884, emitida em 29/12/2022;
VALOR DO EMPENHO: R$ 5.803,65 (cinco mil oitocentos e três reais e sessenta e cinco
centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, de 23/01/2023 a 22/01/2024. DATA
DA ASSINATURA: 02/01/2023. Pelo INAS/DF, BRUNO ALVIM MOURA, DiretorPresidente, e pela CREDENCIADA, JULIANA RIBEIRO RODRIGUES FERNANDES,
Representante da Empresa.
EXTRATO DO 2º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2021
Processo: 04001-00000067/2021-37. PARTES: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS/DF, na qualidade de
CREDENCIANTE, e a PSICOCLÍNICA - CLÍNICA DE PSICOLOGIA, PSICOTERAPIA
E ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA LTDA., na qualidade de CREDENCIADA. OBJETO:
Prorrogar a vigência do Termo de Credenciamento nº 43/2021. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: UO 19212; PROGRAMA DE TRABALHO: 10122620361950007;
FONTE DE RECURSO: 220000000; UG: 140202; GESTÃO: 14202; NOTA DE
EMPENHO: 2022NE00767, emitida em 18/07/2022; VALOR DO EMPENHO: R$
5.000,00 (cinco mil reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, de 29/01/2023 a
28/01/2024. DATA DA ASSINATURA: 02/01/2023. Pelo INAS/DF, BRUNO ALVIM
MOURA, Diretor-Presidente, e pela CREDENCIADA, CELI FERNANDES DE
CARVALHO e ANA CECÍLIA UNGARETTI MARCONDES DE MELLO,
Representantes da Empresa.
EXTRATO DO 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 462/2021
Processo: 04001-00000360/2022-85. PARTES: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS/DF, na qualidade de
CREDENCIANTE, e SALUS FISIOTERAPIA LTDA, na qualidade de CREDENCIADA.
OBJETO: Prorrogar a vigência do Termo de Credenciamento nº 462/2021. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: UO 19212; PROGRAMA DE TRABALHO: 10122620361950007;
FONTE DE RECURSO: 220000000; UG: 140202; GESTÃO: 14202; NOTA DE
EMPENHO: 2022NE00675, emitida em 14/07/2022; VALOR DO EMPENHO: R$
5.000,00 (cinco mil reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, de 06/10/2022 a
05/10/2023. DATA DA ASSINATURA: 05/10/2022. Pelo INAS/DF, NEY FERRAZ
JÚNIOR, Diretor-Presidente Interino, e pela CREDENCIADA, MARCIO ROGERIO
BORGES SILVEIRA, Representante da Empresa.
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00022
Processo: 00060-00557968/2022-11. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa - X
MED HOSPITALAR LTDA. CNPJ Nº 34.506.284/0001-04. OBJETO: AQUISIÇÃO
Nº 6, SEGUNDA-FEIRA, 09 DE JANEIRO DE 2023
DE CAIXA COLETORA, conforme Ata de registro de preço Nº 000385/2021-SESDF e
Pedido de Aquisição de Material nº 1-22/PAM006191 e Autorização de Fornecimento de
Material nº 1-22/AFM005329. VALOR: 4.228,00 (quatro mil duzentos e vinte e oito reais),
PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 05/01/2023. Pela SES/DF:
GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00023
Processo: 00060-00557968/2022-11. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa - X
MED HOSPITALAR LTDA. CNPJ Nº 34.506.284/0001-04. OBJETO: AQUISIÇÃO DE
CAIXA COLETORA, conforme Ata de registro de preço Nº 000385/2021-SESDF e Pedido
de Aquisição de Material nº 1-22/PAM006191 e Autorização de Fornecimento de Material
nº 1-22/AFM005329. VALOR: 8.641,50 (oito mil seiscentos e quarenta e um reais e
cinquenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho:
05/01/2023. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00024
Processo: 00060-00544215/2022-38. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ Nº 03.812.429/0001-71.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA DE GLICOLIDA + LACTIDA
TRANÇADO, conforme Ata de registro de preço Nº 000375/2021-SESDF e Pedido de
Aquisição de Material nº 5-22/PAM006056 e Autorização de Fornecimento de Material nº
5-22/AFM005216. VALOR: 1.548,00 (um mil quinhentos e quarenta e oito reais), PRAZO
DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 05/01/2023. Pela SES/DF:
GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00026
Processo: 00060-00558425/2022-11. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa - X
MED HOSPITALAR LTDA. CNPJ Nº 34.506.284/0001-04. OBJETO: AQUISIÇÃO DE
CAIXA COLETORA, conforme Ata de registro de preço Nº 000385/2021-SESDF e Pedido
de Aquisição de Material nº 1-22/PAM006200 e Autorização de Fornecimento de Material
nº 1-22/AFM005336. VALOR: 29.046,00 (vinte e nove mil quarenta e seis reais), PRAZO
DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 05/01/2023. Pela SES/DF:
GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00027
Processo: 00060-00558425/2022-11. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de
sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa
- X MED HOSPITALAR LTDA. CNPJ Nº 34.506.284/0001-04. OBJETO:
AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA, conforme Ata de registro de preço Nº
000385/2021-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 1-22/PAM006200 e
Autorização de Fornecimento de Material nº 1-22/AFM005336. VALOR: 17.927,15
(dezessete mil novecentos e vinte e sete reais e quinze centavos), PRAZO DE
ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 05/01/2023. Pela SES/DF:
GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00029
Processo: 00060-00551296/2022-22. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 26.921.908/000202. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA USO NO MONITOR DE
GLICEMIA ACCU-CHEK PERFORMA QUE ACOMPANHA O SISTEMA DE
INFUSAO CONTINUA DE INSULINA ACCU-CHEK COMBO, conforme Ata de registro
de preço Nº 000412/2021-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-22/PAM006122 e
Autorização de Fornecimento de Material nº 5-22/AFM005267. VALOR: 7.950,00 (sete
mil novecentos e cinquenta reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do
Empenho: 05/01/2023. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00036
Processo: 00060-00581494/2022-11. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 07.204.591/0001-68. OBJETO:
AQUISIÇÃO DE FILTRO BARREIRA HIDRÓFOBO ADULTO, ESTÉRIL, conforme
Ata de registro de preço Nº 000185/2022-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 522/PAM006510 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-22/AFM005582.
VALOR: 34.686,00 (trinta e quatro mil seiscentos e oitenta e seis reais), PRAZO DE
ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 06/01/2023. Pela SES/DF: GLAUCIA
MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00037
Processo: 00060-00581494/2022-11. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 07.204.591/0001-68. OBJETO:
AQUISIÇÃO DE FILTRO BARREIRA HIDRÓFOBO ADULTO, ESTÉRIL, conforme Ata
de registro de preço Nº 000185/2022-SESDF e Pedido de Aquisição de Material nº 522/PAM006510 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-22/AFM005582. VALOR:
47,00 (quarenta e sete reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% em 30 dias. Data do Empenho:
06/01/2023. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
Documento assinado digitalmente, original em https://www.dodf.df.gov.br
